De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk. De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid bedraagt € 37 mln. Daarnaast is er een eenmalige extra rijksuitkering voor intensivering onderwijsachterstandenbeleid van € 18,3 mln.

Lasten

De middelen onderwijsachterstandenbeleid worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), leertijdverlenging in het primair en voortgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid. In het kader van ouderbetrokkenheid dragen we bij aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.

De lasten voor meer leertijd betreffen met name subsidies aan schoolbesturen en onderwijsgerelateerde instellingen voor uitbreiding van onderwijstijd. De besturen en instellingen huren hier onder meer docenten voor in. Tevens wordt de inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht gericht op het voorkomen van verzuim hieruit bekostigd.

De overige lasten bestaan voornamelijk uit huurlasten voor onderwijshuisvesting, inzet voor het leerlingenvervoer en bewegings- en zwemonderwijs. De decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt onder meer ingezet voor de Children’s Zone en loopbaanoriëntatie.
Tot slot worden ook de Leren Loont! initiatieven hieruit bekostigd zoals de Leraren CAO.

Reserves

Conform de Kadernota 2016 is er incidenteel € 3,5 mln beschikbaar gesteld in 2018 voor een gymnasium op zuid. De reserve is gevormd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) te transformeren naar huisvesting van een gymnasium op zuid.

Daarnaast worden twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Zuid over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.

In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van de Harmonisatie VVE. Dit is conform de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016. Op dit moment zijn de risico's nog niet volledig in beeld waardoor er nog geen onttrekking heeft plaats gevonden.

Meerjarig verloop

Vanaf 2016 zijn de intensiveringen opgenomen voor Leren Loont!, het Rotterdamse Onderwijsbeleid voor de periode 2015-2018. De intensiveringen zijn bestemd voor een specifieke CAO voor Rotterdamse leraren en de inzet voor één voorschoolse voorziening voor alle Rotterdamse kinderen die wordt geïntegreerd in de basisschool.

Het meerjarig verloop toont vanaf 2018 lagere baten en lasten ten opzichte van 2017. Voornaamste reden daarvoor is dat nog geen formeel besluit is genomen door het Rijk over de voortzetting van de (aanvullende) specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. De convenantafspraken met het Rijk lopen formeel nog tot en met 2017. Na besluitvorming door het Rijk over voortzetting van deze specifieke uitkering zal de meerjarenbegroting hierop vanaf 2018 worden aangepast.