Baten en lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 233.622 | 208.907 | 215.854 | 211.455 | 211.551 | 212.827 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 11.468 | 10.865 | 12.439 | 12.439 | 12.439 | 12.439 |
Financieringsbaten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 205.420 | 229.498 | 188.793 | 183.652 | 183.501 | 184.397 |
Overige baten | 16.732 | -31.456 | 14.622 | 15.364 | 15.611 | 15.991 |
Totaal lasten | 248.539 | 238.707 | 208.339 | 189.424 | 199.290 | 182.181 |
Apparaatslasten | 77.000 | 70.375 | 64.069 | 63.821 | 63.804 | 63.804 |
Inhuur | 10.565 | 8.418 | 2.720 | 2.792 | 2.775 | 2.775 |
Overige apparaatslasten | 2.928 | 1.445 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
Personeel | 63.507 | 60.512 | 60.131 | 59.811 | 59.811 | 59.811 |
Interne Lasten | -131.421 | -124.656 | -137.611 | -135.382 | -137.999 | -142.035 |
Beleidspecifiek vastgoed | -94.777 | -94.716 | -95.844 | -92.602 | -95.769 | -99.830 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -36.644 | -29.940 | -41.767 | -42.780 | -42.230 | -42.205 |
Programmalasten | 302.960 | 292.988 | 281.881 | 260.985 | 273.485 | 260.412 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 96.377 | 136.341 | 106.367 | 100.039 | 101.640 | 105.741 |
Kapitaallasten | 120.452 | 82.105 | 81.350 | 81.923 | 83.646 | 85.831 |
Overige programmalasten | 85.133 | 75.093 | 94.255 | 76.460 | 84.682 | 65.323 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 998 | -551 | -91 | 2.563 | 2.317 | 2.317 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -14.917 | -29.800 | 7.515 | 22.031 | 12.261 | 30.646 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -14.917 | -29.797 | 7.522 | 22.037 | 12.269 | 30.650 |
Onttrekking aan reserves | 43.741 | 72.104 | 33.540 | 20.509 | 29.893 | 11.522 |
Toevoeging aan reserves | 7.136 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 4500 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 26.193 | 43.804 | 41.056 | 42.541 | 42.157 | 42.168 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 31.938 | 30.620 | 28.209 | 28.443 | 28.314 | 28.314 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 9.403 | 8.333 | 8.397 | 8.276 | 8.276 |
Resultaat na Overhead | -5.745 | 3.781 | 4.514 | 5.701 | 5.567 | 5.578 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten van gronduitgiften, huurinkomsten van gemeentelijk vastgoed en canonopbrengsten erfpacht.
Lasten
De lasten bestaan uit investeringen in de grondexploitaties, zoals verwervingen en bouw- en woonrijp maken en de kosten voor het gemeentelijk vastgoed, zoals kapitaalslasten, beheer en onderhoud en herinrichting van de buitenruimte.
Reserves
De reserves worden ingezet voor investeringen in de buitenruimte en ter dekking van verliesgevende grondexploitaties.
Meerjarig verloop
Het saldo van baten en lasten na reservering laat een stabiel beeld zien in komende jaren.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning