De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op onderhuur van gemeentelijke objecten aan derden, detacheringen van personeel bij derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma’s. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT- kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit de kapitaalslasten, zoals bijvoorbeeld rente en afschrijving. Het totaal van de lasten wordt vanaf 2013 toegerekend aan alle programma’s / producten en zijn daar zichtbaar onder toerekening overhead aan programma.

Reserves

Innovatie is één van de prioriteiten binnen de ICT service organisatie. Voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek) worden de middelen van de bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering aangewend.

Meerjarig verloop

De structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten is opgenomen onder de totale programmalasten.