Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 3.109 | 3.146 | 2.600 | 2.586 | 2.729 | 2.729 |
Opbrengsten derden | 3.068 | 3.146 | 2.600 | 2.586 | 2.729 | 2.729 |
Overige baten | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 99.339 | 92.491 | 77.469 | 76.956 | 76.674 | 76.463 |
Apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interne Lasten | 7.086 | 6.354 | 6.459 | 6.173 | 6.173 | 6.173 |
Beleidspecifiek vastgoed | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 7.239 | 6.354 | 6.459 | 6.173 | 6.173 | 6.173 |
Programmalasten | 92.253 | 86.137 | 71.010 | 70.783 | 70.501 | 70.290 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 63.436 | 59.852 | 51.815 | 49.602 | 51.010 | 51.010 |
Kapitaallasten | 23.799 | 23.839 | 20.333 | 20.399 | 19.236 | 18.287 |
Overige programmalasten | 5.018 | 2.446 | -1.138 | 782 | 255 | 993 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -96.230 | -89.345 | -74.869 | -74.370 | -73.945 | -73.734 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -96.231 | -89.343 | -74.870 | -74.369 | -73.944 | -73.733 |
Onttrekking aan reserves | 362 | 3.217 | 269 | 269 | 269 | 58 |
Resultaat | -95.868 | -86.126 | -74.600 | -74.100 | -73.674 | -73.675 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | -90.692 | -75.235 | -67.072 | -65.888 | -66.006 | -66.006 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | -5.176 | -10.891 | -7.528 | -8.212 | -7.668 | -7.669 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten hebben betrekking op onderverhuur van gemeentelijke objecten aan derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.
Lasten
De lasten bestaan uit inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT-kosten en facilitair gerelateerde kosten. Daarnaast bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving en concern brede bedrijfsvoering kosten. Dit zijn kosten voor doorbelasting van de huisvestingslasten binnen de gemeente.
Reserves
De mutaties in de reserve zijn ten behoeve van de dekking van de kapitaalslasten.
Meerjarig verloop
De structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten is opgenomen onder de totale programmalasten.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning