Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 4.381 | 3.668 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 106 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opbrengsten derden | 3.486 | 3.558 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
Overige baten | 789 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Totaal lasten | 2.294 | 5.678 | 5.771 | 5.771 | 5.771 | 5.771 |
Apparaatslasten | 786 | 595 | 613 | 613 | 613 | 613 |
Inhuur | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 752 | 595 | 613 | 613 | 613 | 613 |
Interne Lasten | -3.729 | -3.788 | -3.840 | -3.840 | -3.840 | -3.840 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -3.729 | -3.788 | -3.840 | -3.840 | -3.840 | -3.840 |
Programmalasten | 5.237 | 8.871 | 8.998 | 8.998 | 8.998 | 8.998 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -136 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Overige programmalasten | 5.373 | 8.823 | 8.949 | 8.949 | 8.949 | 8.949 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 2.087 | -2.010 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | -2.009 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 2.086 | -2.010 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | -2.009 |
Resultaat | 2.085 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | -2.009 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | 1.719 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | -2.009 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit de externe premie-inning van alle verzekeringssoorten (brand-, auto-, vaartuigen- Construction All Risk, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, kunst- en overige verzekeringen). Daarnaast zijn er ook opbrengsten uit de afhandeling van schades.
Lasten
De lasten van het product Verzekeringen betreffen, naast de personele lasten, voornamelijk programmalasten zoals betaling van premies, schade-uitkeringen, expertisekosten en overige kosten.
De interne lasten bestaan uit de (concern)overhead en de verrekeningen van de specifieke verzekeringen brand, auto, vaartuigen, glas en Construction All Risk.
Meerjarig verloop
In 2016 was sprake van een zeer gunstig schadeverloop, waardoor het saldo incidenteel positiever was.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning