De baten 2017 bedragen in totaal € 2,0 mln. De bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) voor het door de gemeente Rotterdam uitvoeren van administratieve werkzaamheden, contractmanagement en contractbeheer is € 1,5 miljoen. Voor het overige bestaan de baten uit bijdragen vanuit ZonMw voor onderzoeken en bijdragen regiogemeenten aan het Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak en het Jeugdbeschermingsplein.

Lasten

De lasten 2017 bedragen in totaal € 228 mln. Hiervan is het gedecentraliseerd Rijksbudget voor de jeugdzorg € 158 mln. Daarnaast worden er instanties gesubsidieerd die werkzaamheden verrichten in het kader van (voorschools) Schoolmaatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, gezinscoaching en eigen kracht conferenties. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de zorginstellingen spelen een rol in de programmatische aanpak Decentralisatie Jeugdzorg/Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. De lasten voor sociaal medische indicatie en plusopvang aan kinderen van nul tot dertien jaar bestaan uit subsidies aan uitvoerende instanties en uit bijdragen in de kosten voor de kinderopvanginstellingen.

Voor de opdrachten Nieuw Rotterdams Welzijn in de veertien Rotterdamse gebieden zijn afspraken voor twee jaar gemaakt; 2017 is het tweede jaar.

Reserves

In de periode 2015-2017 wordt er € 400 onttrokken uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden ter dekking van activiteiten in het kader van Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) gebiedsopdracht Jeugd.
In 2017 wordt € 4,3 mln onttrokken uit de bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ ter dekking van de extra bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Meerjarig verloop

De budgetten (lasten) dalen, na een stijging in 2018, licht. De stijging heeft te maken met de eenmalige toevoeging voor jeugdhulp in 2018 (en 2019). De budgetten - bijdragen vanuit het Rijk (via gemeentefonds) voor het Sociaal Domein - krimpen te snel om gelijke tred te houden met de vernieuwing van de uitvoering. In dat kader is voor het programma Volksgezondheid en Zorg daarnaast een bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gevormd voor € 10 mln; deze kan ook voor Jeugdhulp kan worden ingezet.