De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet.
De baten voor 2017 (het definitief budget) zullen naar verwachting beïnvloed worden door de aanpassing van het macrobudget als gevolg van de doorwerking van de normbijstellingen. Bij de jaarrekening 2017 wordt het uiteindelijke resultaat op de BUIG en het eventuele effect op de reserve WWB duidelijk. In het najaar van 2017 (oktober) wordt het voorlopig budget 2018 bekend gemaakt.

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de uitkeringslasten (algemene bijstand).

Reserves

Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2017 is geraamd op € 36,7 mln en voor 2018 op € 57,6 mln. De kosten voor Social Impact Bonds (SIB) bedragen respectievelijk € 3,0 en € 2,6 mln. Het tekort op de uitkeringen en de kosten van de SIB (in totaal € 99,9 mln) worden gedekt uit de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand). De hoogte van de reserve WWB bedraagt € 35,0 mln. In 2017 is derhalve een dotatie van € 64,9 mln aan de reserve WWB noodzakelijk.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop op de programmalasten wordt veroorzaakt door de ramingssystematiek van de uitkeringslasten en de BUIG. De sociale uitkeringen worden voor 2 jaren (2017 en 2018) reëel geraamd op basis van volume en prijs. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten (BUIG).

Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt veroorzaakt door de mutaties in de formatie en de aan het personeelsbestand gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur). De formatie beweegt gedeeltelijk mee met de omvang van het bijstandsvolume.