Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 969 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 806 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 7.192 | 8.678 | 8.099 | 2.162 | 2.164 | 2.164 |
Interne Lasten | 3.597 | 3.037 | 1.984 | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
Overige doorbelastingen | 3.597 | 3.037 | 1.984 | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
Programmalasten | 3.595 | 5.641 | 6.115 | 228 | 230 | 230 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | -314 | -314 | -314 | -314 |
Kapitaallasten | 615 | 560 | 633 | 966 | 951 | 937 |
Overige programmalasten | 1.639 | 5.081 | 5.666 | -574 | -557 | -543 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.341 | 0 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -6.223 | -8.372 | -8.099 | -2.162 | -2.164 | -2.164 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -6.221 | -8.371 | -8.102 | -2.163 | -2.166 | -2.166 |
Onttrekking aan reserves | 1.831 | 1.587 | 110 | 30 | 30 | 30 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.392 | -6.784 | -7.992 | -2.133 | -2.136 | -2.136 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | -4.392 | -6.784 | -7.992 | -2.133 | -2.136 | -2.136 |
Toelichting op de tabel
Baten
Voor 2017 bestaan de baten uit de bijdragen voor het project Warmte-uitwisseling Rotterdams haven. Voor 2018 en verdere jaren zijn er geen baten geraamd.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelasting van overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaande uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het kader van waterpleinen, groene daken en Rotterdam Climate Proof.
Reserves
De reserves worden ingezet om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te financieren.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop van dit product is gebaseerd op het afgesproken uitvoeringsprogramma Duurzaam 2015-2018.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning